这个可以但是分录是往来 总公司不能做预收 只能做其他应付款
追问: 总公司 收到: 借银行存款 贷其他应付款 退回 借其他应付款 贷银行存款 分公司 借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费增值税 收到钱 借银行存款 贷预收账款
追问: 这样的吗?
回答: 嗯 这样做就可以的
追问: 分公司的增值税呢?增值税要怎么办? 售出未收到钱 借应收账款123.52 贷主营业务收入119.81 贷应交税费增值税3.71 收到钱 借银行存款123.52 贷应收账款123.52
回答: 对的 这样做就可以了
追问: 谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢
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追问: 分公司的增值税呢?增值税要怎么办? 售出未收到钱 借应收账款123.52 贷主营业务收入119.81 贷应交税费增值税3.71 收到钱 借银行存款123.52 贷应收账款123.52
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