请问老师，我发现之前会计18年的帐有一笔入的销售费用暂估，一直没有发票，现在如何处理？

热门问答

• 1 你好老师，季度财务报表利润表本期数是填1-本月累计数还是填7-9月份合计数
  答：季度财务报表利润表本期数是填1-本月累计数的
• 2 开发票，税务系统提示未查询到购买方纳税人信息，如果按照客户给的就定的信息开出来后，对开票人有什么影响吗？联系过客户没回应，找了信息公示网也没有查到。对公司有什么影响吗？
  答：同学你好 这个没有什么影响
• 3 你好老师帮忙看一下这个题目
  答：你好同学，哪里不清楚呢
• 4 老师，能请教一笔业务吗？我单位是建筑行业，项目决算报告审减了2022年营业收入，想问进当期还是入以前年度科目呀
  答：你好，建议做到当期 如果你做以前年度损益调整的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
• 5 老师中秋购油卡送人的应该如何处理凭证
  答：借：预付账款--加油卡 贷：银行存款等【需要不征税的发票作为附件】 借：管理费用等--业务招待费 贷：预付账款--加油卡【可以以发放表作为附件】
• 6 老师，我没有做预付账款，但是资产负债表预付账款有数据，查明细也没有，不知道怎么回事
  答：如果资产负债表中的预付账款有数据，但明细中没有记录，可能是由于以下原因： ● 数据录入错误。可能是财务人员在录入预付账款数据时出现了失误或遗漏。 ● 账务处理不当。如果在采购过程中未将预付账款记入账务系统，或者在后续的业务中未对预付账款进行正确的账务处理，也会导致资产负债表中的预付账款数据不正确。 ● 财务报表编制错误。资产负债表是根据账务系统中的数据编制的，如果财务报表编制过程中出现了错误，也可能会导致预付账款数据不正确。
• 7 老师，公司要注销了，银行还有几千块钱，能注销吗？
  答：要把这个钱处理掉，可以给股东分红或者还债等等。
• 8 请教下老师，请问2年前已购设备，供货单位当时交了质保金且现已附完设备款，现在2年已到需退供货单位的购设备质保金（合同金额的5％），支出审批单除了附银行收款回单、合同外，还要附设备的发票复印件吗？
  答：您好，这个的话是需要附设备的发票复印件
• 9 老师，章程认缴出资日期想改一下，需要什么程序才能改啊？
  答：你好，现在到了出资时间嘛，只要没到的话，你去你税政服务网站里面有一个注册资本变更，在这里面找。
• 10 期末进项留底怎么做分录
  答：你好，借未交增值税贷，转出未交增值税。