金蝶，7月份,初始数据录入完毕以后,开始启用账套,但是系统提示：“损益类科目的本年实际发生额(16837.81999)<>损益类科目的本年累计发生额(0)+本年利润科目余额(16972.01),以后损益表的数据有可能不正确,是否继续 ”请问这是怎么回事？初始数据试算表是平衡的，可以继续吗？要怎么做？

热门问答

• 1 我们是制造业企业，购买了保险，我们收到保险的发票进项是不抵扣的，现在保险公司要退保费需要我们开具红字发票，退的是以前年度的保费，我们能开具红字发票吗？税率也不一样
  答：你好，退费是保险开红字发票，你们开红字信息申请
• 2 老师，装修公司是分3次收款，但在客户付第二次款的时候就要求开发票，可以开吗？
  答：同学你好 可以开发票
• 3 老师你好，我想问一下关于这个嗯怎么就是说嗯避免就是股东交这个个人所得税和企业所得税交的多的这个情况就是一是做工资，2是就是嗯买发票，但是这个有风险，第3个是不是？嗯就是可以以股东把这个公司的纯利润就是银行账户，上的钱借走，是不是也可以避免这个？交这个分红税，嗯，但是呢就是说这个借走的钱早晚有一天得还回来，是不是这个办法行不通，就除此之外还有没有别的办法可以避免这个交这个企业税和个人分红税呀
  答：您好，对的，这个不行，最好是走报销形式的
• 4 老师您好，个人以知识产权出资，知识产权占比有没有要求，还有税方面需要缴纳吗，谢谢
  答：同学，你好 知识产权占比有没有要求 没有要求
• 5 公司2022年购买一辆车3405443.27然后2023年2月卖出去180万还剩余1555443.27元已经累计折旧275724.82元，做固定资产清理的话是借营业外支出1279718.45固定资产清理1279718.45但是固定资产原值最后还剩余累计折旧275724.85元，如何做固定资产清理
  答：这个累计折旧是要全部转到固定资产清理科目的，你不能剩的
• 6 请问化工企业的土建工程取得的增值税专用发票，可以抵扣吗
  答：可以的，没有问题的哦。
• 7 老师，我在原来的科目下面设置下级科目，那么之前的账就会流入下级科目，以前的凭证已经打印装订了，这样电子账套的凭证科目跟纸质就不一致了，有关系吗？影响吗？
  答：你好，没关系的哈，能看懂账就行
• 8 自己从亲戚手里买的房子，怎样可以不交税呢老师
  答：您好，这个必须是直系亲属的这个
• 9 公司车缴纳罚款计入什么费用
  答：进入营业外支出科目。
• 10 企业自产品，自用于企业在建工程，会计上应该怎么做账呢
  答：你好； 借在建工程贷库存商品或者原材料